Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119002135782020 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 12. 10. 2020 | 50.45 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 373/ | 2000067803 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-CP-ciach s.vody 11/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 0.23 | 0.27 |
00020 | ZA-CP-ciach t.vody 11/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 0.50 | 0.60 |
00030 | ZA-CP-FO balkón 11/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 0.71 | 0.85 |
00040 | ZA-CP-fond opráv. 11/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 34.92 | 41.90 |
00050 | ZA-CP-havarij.služb11/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 0.29 | 0.35 |
00060 | ZA-CP-správ.popl. 11/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 5.40 | 6.48 |
» Späť