Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119000392672024 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 18. 3. 2024 | 2086.93 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | SE-VO2-2023/003961-020 | 2400017830 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava uzáveru plynu Okružná 19 | 1.000 | LE | 700.37 | 840.44 |
00020 | oprava kotla, Hurbanova 13 | 1.000 | LE | 1038.74 | 1246.49 |
» Späť