Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000487842024 | RO MV SR | M.B.P. Prešov s.r.o. | 31723004 | 9. 4. 2024 | 190.99 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mirka Nešpora 40/B,080 01 Prešov,SK | CPPO-MP-2024/001495-007 | 2400024557 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 13.86 | 16.63 |
00020 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.75 | 0.90 |
00030 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 7.53 | 9.03 |
00040 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 5.05 | 6.06 |
00050 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 108.82 | 130.58 |
00060 | Upratovanie | 1.000 | LE | 2.21 | 2.65 |
00070 | Vodné | 1.000 | LE | 20.95 | 25.14 |
» Späť