Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000487862024 | RO MV SR | SPRAVBYTKOMFORT a.s. | 31718523 | 9. 4. 2024 | 100.55 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Volgogradská 88,080 01 Prešov,SK | CPPO-MP-2024/001493-014 | 2400024548 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 19.41 | 23.29 |
00020 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.42 | 0.50 |
00030 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 12.09 | 14.51 |
00040 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 1.25 | 1.50 |
00050 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 42.18 | 50.61 |
00060 | Vodné | 1.000 | LE | 8.45 | 10.14 |
» Späť