Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000488022024 | RO MV SR | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 37782681 | 9. 4. 2024 | 170.66 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Laborecká 1852/8,066 01 Humenné,SK | CPPO-ON-2023/000626-055 | 2400024631 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Budov,objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 10.00 | 12.00 |
00020 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
00030 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 5.13 | 6.16 |
00040 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 1.67 | 2.00 |
00050 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 115.83 | 139.00 |
00060 | Vodné | 1.000 | LE | 8.33 | 10.00 |
00070 | Upratovanie | 1.000 | LE | 0.42 | 0.50 |
» Späť