Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000488902024 | RO MV SR | Bytové družstvo Snina | 00617318 | 9. 4. 2024 | 104.81 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Budovateľská 2204,069 01 Snina,SK | CPPO-ON-2023/000626-014 | 2400024814 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 36.01 | 43.21 |
00020 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 23.33 | 27.99 |
00030 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 27.51 | 33.01 |
00040 | Vodné | 1.000 | LE | 0.50 | 0.60 |
» Späť