Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000490762024 | RO MV SR | Tatranský správcovský dom s.r.o. | 46764178 | 9. 4. 2024 | 57.49 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Popradskej brigády 748,058 01 Poprad,SK | CPPO-ON-2023/000626-039 | 2400024612 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Budov,objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 47.91 | 57.49 |
» Späť