Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000490902024 | RO MV SR | Bytové družstvo Kežmarok | 36168807 | 9. 4. 2024 | 101.38 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hradné námestie 29,060 01 Kežmarok,SK | CPPO-MP-2023/000626-064 | 2400024795 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Budov, objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 22.62 | 27.14 |
00020 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 3.40 | 4.08 |
00030 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 11.32 | 13.58 |
00040 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 14.18 | 17.01 |
00050 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 1.38 | 1.66 |
00060 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 27.76 | 33.31 |
00070 | Vodné | 1.000 | LE | 3.83 | 4.60 |
» Späť