Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000491062024 | RO MV SR | SPRAVBYTKOMFORT a.s. | 31718523 | 9. 4. 2024 | 110.38 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Volgogradská 88,080 01 Prešov,SK | CPPO-MP-2024/001504-007 | 2400024578 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Budov objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 37.48 | 44.97 |
00020 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.08 | 0.10 |
00030 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 11.46 | 13.75 |
00040 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 1.12 | 1.34 |
00050 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 41.43 | 49.72 |
00060 | Vodné | 1.000 | LE | 0.42 | 0.50 |
» Späť