Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000491132024 | RO MV SR | Tatranský správcovský dom s.r.o. | 46764178 | 9. 4. 2024 | 110.37 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Popradskej brigády 748,058 01 Poprad,SK | CPPO-ON-2023/000626-039 | 2400024608 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 1.26 | 1.51 |
00020 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 14.08 | 16.89 |
00030 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 67.27 | 80.72 |
00040 | Vodné | 1.000 | LE | 9.38 | 11.25 |
» Späť