Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000491212024 | RO MV SR | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 37781880 | 9. 4. 2024 | 199.73 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Záborského 2913/27,29,058 01 Poprad,SK | CPPO-ON-2023/000626-032 | 2400024628 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Budov objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 44.49 | 53.39 |
00020 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 0.52 | 0.62 |
00030 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 12.02 | 14.42 |
00040 | Technické a technologické vybavenie budo | 1.000 | LE | 3.80 | 4.56 |
00050 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 86.69 | 104.03 |
00060 | Vodné | 1.000 | LE | 18.93 | 22.71 |
» Späť