Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000491282024 | RO MV SR | SPRAVBYTKOMFORT a.s. | 31718523 | 9. 4. 2024 | 46.54 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Volgogradská 88,080 01 Prešov,SK | CPPO-MP-2024/001505-005 | 2400024587 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Budov,objektov alebo ich častí-údržba | 1.000 | LE | 12.63 | 15.15 |
00020 | ost.služby spojené s užívaním nehnut. | 1.000 | LE | 11.04 | 13.25 |
00030 | Tepelná energia | 1.000 | LE | 0.25 | 0.30 |
00040 | Vodné | 1.000 | LE | 14.87 | 17.84 |
» Späť