Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
177000119000498302024 | RO MV SR | UNIQA pojišťovna a.s. | 53812948 | 12. 4. 2024 | 17.78 | EUR | Konkurzy a súťaže |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Krasovského 3986/15,851 01 Bratislava,SK | CPV_66512100-3 ÚRAZOVÉ POISTEN | 2400026061 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Konkurzy a súťaže | 1.000 | LE | 14.82 | 17.78 |
» Späť