Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000115532020 | RO MV SR | FLAGA s.r.o. | 34116940 | 22. 1. 2020 | 1753.20 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Šenkvická 14/R,902 01 Pezinok,SK | RÁMCOVÁ DOHODA Č. Z201856195_Z | 2000000145 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Plyn-propán-HaZZ Krompachy-22.01.2020 | 1.000 | LE | 1461.00 | 1753.20 |
» Späť