Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000344002021 | RO MV SR | Letisko Košice-Airport Košice a.s. | 36579343 | 15. 2. 2021 | 265.52 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Letisko Košice,041 75 Košice,SK | ZMLUVA O NÁJME 2/14 A DODATOK | 2100005980 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom nebyt.pr.-letisko 2/21 (Migr.úrad) | 1.000 | LE | 221.27 | 265.52 |
» Späť