Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000521062024 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 15. 4. 2024 | 1956.30 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | SE-VO2-2023/003961-027 | 2400018786 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | HS KE-Šaca - servis 4 rolovacích brán | 1.000 | LE | 207.11 | 248.53 |
00020 | OÚ KE, H13 - servis 6 rolovacích brán | 1.000 | LE | 263.04 | 315.65 |
00030 | KR HaZZ KE - servis 11 rolovacích brán | 1.000 | LE | 433.89 | 520.67 |
00040 | OR HaZZ Moldava n/B - servis 10 rolovací | 1.000 | LE | 431.99 | 518.39 |
00050 | HS Bidovce - servis 2 rolovacích brán | 1.000 | LE | 126.13 | 151.36 |
00060 | HS Čaňa - servis 3 rolovacích brán | 1.000 | LE | 168.08 | 201.70 |
» Späť