Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000521132024 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 15. 4. 2024 | 1897.69 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | SE-VO2-2023/003961-027 | 2400019339 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KR PZ KE - oprava rolovacej brány | 1.000 | LE | 1581.41 | 1897.69 |
» Späť