Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000526252024 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 15. 4. 2024 | 242.89 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | SE-VO2-2022/004865-004 | 2400028126 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny-mraz.zemiaky a zelenina | 1.000 | ST | 202.41 | 242.89 |
» Späť