Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000541292024 | RO MV SR | Letisko Košice-Airport Košice a.s. | 36579343 | 18. 4. 2024 | 341.55 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Letisko Košice,041 75 Košice,SK | ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIE | 2400021562 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom NP-04/24(Prijímac.odd. letisko KE) | 1.000 | LE | 284.63 | 341.55 |
» Späť