Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119001978262020 | RO MV SR | Bytex Slovensko s.r.o. | 36171778 | 23. 9. 2020 | 52.43 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Čárskeho 7,040 01 Košice,SK | ZMLUVY O VÝKONE SPRÁVY Č. 01/2 | 2000062784 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | popl. -byt 3, Sofijská 2, KE- 11/20 | 1.000 | LE | 43.69 | 52.43 |
» Späť