Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119002012902019 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 12. 12. 2019 | 1627.42 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Č. 2/2017 A | 6900080842 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | plyn-Gelnica-11/2019 | 1.000 | LE | 1356.18 | 1627.42 |
» Späť