Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500041019000005012021 | Centrum účelových zariad. | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 15. 2. 2021 | 15.44 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štúrova 74/138,949 35 Nitra,SK | ZMLUVA Č.:Z201849584_Z | 2100010795 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Pekárenské výrobky kuchyňa IVS 10% | 1.000 | KG | 14.04 | 14.04 |
» Späť