Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000000782021 | KLU MV SR ARCO | Móderová Andrea-UNIPAP | 46472738 | 24. 2. 2021 | 41.04 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kňažské 532/8,911 06 Trenčín,SK | ***** | 2100012124 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | LAM FOLIA | 1.000 | ST | 34.20 | 41.04 |
» Späť