Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000002642024 | KLU MV SR ARCO | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 20. 3. 2024 | 18.64 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | 20/2022 | 2400021599 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Kniha prevádzky, registr.denník | 1.000 | ST | 15.53 | 18.64 |
» Späť