Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003572024 | KLU MV SR ARCO | Kúpele Trenčianske Teplice a.s. | 34129316 | 14. 4. 2024 | 1824.95 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
T.G.Masaryka 21,914 51 Trenčianske Teplice,SK | 195/3 | 2400028982 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Procedúry | 1.000 | ST | 1520.79 | 1824.95 |
» Späť