Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000003612024 | KLU MV SR ARCO | Lacnea Slovakia s.r.o. | 44110219 | 15. 4. 2024 | 1247.04 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie sv.Anny 15,911 01 Trenčín,SK | KLUA 109-014/2023 | 2400029103 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Potraviny | 1.000 | ST | 1039.20 | 1247.04 |
» Späť