Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000005902020 | KLU MV SR ARCO | PRESS GROUP s.r.o. | 36035271 | 25. 9. 2020 | 37.63 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sládkovičova 86,974 05 Banská Bystrica,SK | MAIL 24.09.2020 | 2000064100 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Diár Manager 2021 | 1.000 | ST | 31.36 | 37.63 |
» Späť