Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000006492020 | KLU MV SR ARCO | Lipt s.r.o. | 45571686 | 14. 10. 2020 | 171.18 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Železničná 110/38,914 42 Horné Srnie,SK | 202088700 | 2000069689 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | EMSPOMA Univerzálna | 1.000 | ST | 142.65 | 171.18 |
» Späť