Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131017000001662024 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 18. 4. 2024 | 5.01 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CUZ-ZM-1-53/2022 CHLADENÁ A MR | 2400029145 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | BB hydina 10 | 1.000 | LE | 4.55 | 4.55 |
» Späť