Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000002952020 | Centrum účelových zariad. | MURAT s.r.o. | 31431852 | 22. 1. 2020 | 637.67 | EUR | Žiarovky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bratislavská 87,902 01 Pezinok,SK | RÁMCOVÁ ZMLUVA CUZ-ZM-1-40-201 | 2000005285 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON žiarovky | 1.000 | LE | 531.39 | 531.39 |
» Späť