Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000017092021 | Centrum účelových zariad. | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 29. 4. 2021 | 477.30 | EUR | Gastrolístky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Karadžičova 8,820 15 Bratislava,SK | ZMLUVA Z202032643_Z | 2100006348 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON/BB/KA kredit GL | 1.000 | LE | 397.75 | 477.30 |
» Späť