Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000024502024 | Centrum účelových zariad. | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 15. 4. 2024 | 169.87 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Royova 6/1657,921 01 Piešťany,SK | CUZ-ZM-1-19/2023 OBALY EKO BIO | 2400029068 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KA obal.mat. | 1.000 | LE | 141.56 | 141.56 |
» Späť