Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000024512024 | Centrum účelových zariad. | Belička Ján-BELSPOL | 14444275 | 15. 4. 2024 | 96.92 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hronská 1037/27,962 31 Sliač,SK | CUZ-ZM-1-48/2022 ČERSTVÉ OVOCI | 2400029078 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KA zelenina 20 | 1.000 | LE | 26.23 | 26.23 |
00020 | KA zelenina 10 | 1.000 | LE | 59.49 | 59.49 |
» Späť