Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000024552024 | Centrum účelových zariad. | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 15. 4. 2024 | 79.18 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | CUZ-ZM-1-24/2022 MLIEKO - STRE | 2400029124 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KA mliečne 10 | 1.000 | LE | 16.32 | 16.32 |
00020 | KA mliečne 20 | 1.000 | LE | 51.02 | 51.02 |
» Späť