Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000024572024 | Centrum účelových zariad. | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 15. 4. 2024 | 131.77 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie SNP 11,960 01 Zvolen,SK | CUZ-ZM-1-28/2022 ZÁKLADNÉ POTR | 2400027362 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KA trvan 0 | 1.000 | LE | 20.28 | 20.28 |
00020 | KA trvan 10 | 1.000 | LE | 6.24 | 6.24 |
00030 | KA trvan 20 | 1.000 | LE | 87.20 | 87.20 |
» Späť