Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000024602024 | Centrum účelových zariad. | KON-RAD s.r.o. | 00684104 | 18. 4. 2024 | 475.92 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Senec 15725/24,821 04 Bratislava,SK | CUZ-ZM-1-48/2023 | 2400029133 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | BB cukrovinky | 1.000 | LE | 396.60 | 396.60 |
» Späť