Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000023202024 | Centrum účelových zariad. | Kopún Martin-Plynoterm | 32784384 | 17. 4. 2024 | 616.20 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nová Ves nad Váhom 184,916 31 Nová Ves nad Váhom,SK | 511027/2022 | 2400028016 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | kotol zapalovacia jednotka | 1.000 | LE | 513.50 | 616.20 |
» Späť