Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500151019000023212024 | Centrum účelových zariad. | Jančovič Peter | 37284118 | 17. 4. 2024 | 1548.00 | EUR | Revízie a kontroly objektov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pri zvonici 172/89,956 07 Veľké Ripňany,SK | 511027/2022 | 2400028018 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prehliadka kotolňa | 1.000 | LE | 1290.00 | 1290.00 |
» Späť