Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000002852020 | Centrum účelových zariad. | KON-RAD s.r.o. | 00684104 | 22. 1. 2020 | 142.91 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Senec 15725/24,830 06 Bratislava,SK | CUZ-ZM_1-49-2019_2019 | 2000004988 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny - Kon-rad | 1.000 | ST | 9.10 | 9.10 |
00020 | potraviny - Kon-rad | 1.000 | ST | 14.52 | 14.52 |
00030 | potraviny - Kon-rad | 1.000 | ST | 98.20 | 98.20 |
» Späť