Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000043112020 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5. 8. 2020 | 317.79 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | CUZ-ZM-1-8/2020, Z 201827001_Z | 2000052064 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny Metro | 1.000 | ST | 161.71 | 161.71 |
00020 | potraviny Metro | 1.000 | ST | 112.49 | 112.49 |
» Späť