Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000053612020 | Centrum účelových zariad. | KON-RAD s.r.o. | 00684104 | 23. 9. 2020 | 110.86 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Senec 15725/24,830 06 Bratislava,SK | CUZ_ZM-1_49-2019_2019 | 2000063968 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | potraviny Kon Rad ŠP | 1.000 | ST | 92.38 | 92.38 |
» Späť