Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500191019000004052021 | Centrum účelových zariad. | ALLMEDIA s.r.o. | 00681270 | 15. 2. 2021 | 1235.81 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Pod gaštanmi 4,821 07 Bratislava,SK | CÚZ-ZM-1-1/2021 | 2100009928 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | s spotrebný mat. Svidník | 1.000 | LE | 1029.84 | 1029.84 |
» Späť