Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500191019000024342024 | Centrum účelových zariad. | Hriž Stanislav ml. | 51712270 | 18. 4. 2024 | 46.50 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Ondavská 956/27,091 01 Stropkov,SK | OBJEDNÁVKA | 2400028884 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Hlavný vypínač Schneider - Svidník | 1.000 | LE | 38.75 | 46.50 |
» Späť