Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
178000119000516542024 |
RO MV SR |
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. |
31666205 |
15. 4. 2024 |
178.92 |
EUR |
Elektrická energia |
172000119000521252024 |
RO MV SR |
SCHÜTT s.r.o. |
31425003 |
15. 4. 2024 |
5529.52 |
EUR |
Tepelná energia |
178000119000526252024 |
RO MV SR |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
15. 4. 2024 |
242.89 |
EUR |
Potraviny |
177000119000527022024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
15. 4. 2024 |
610.42 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
177000119000527092024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
15. 4. 2024 |
610.42 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
177000119000527122024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
15. 4. 2024 |
344.80 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
177000119000527752024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
15. 4. 2024 |
1115.77 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
178000119000528752024 |
RO MV SR |
CASON CONSULTING a.s. |
36597708 |
15. 4. 2024 |
301.20 |
EUR |
Upratovanie, čistenie, pranie |
101175419000529392024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
15. 4. 2024 |
35.28 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
101175419000529412024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
15. 4. 2024 |
25.82 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
101428119000529692024 |
RO MV SR |
Associated Energy Group LLC. |
801473896 |
15. 4. 2024 |
1264.63 |
EUR |
Zahraničné služobné cesty ochrana ústavných činiteľov |
101160119000534842024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
15. 4. 2024 |
1266.08 |
EUR |
Servis, údržba –špec.HaZZ |
175000119000539002024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
15. 4. 2024 |
28.25 |
EUR |
Poplatok za úschovu zaistených vecí |
500061019000003612024 |
KLU MV SR ARCO |
Lacnea Slovakia s.r.o. |
44110219 |
15. 4. 2024 |
1247.04 |
EUR |
Potraviny |
500171019000024452024 |
Centrum účelových zariad. |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
15. 4. 2024 |
221.17 |
EUR |
Potraviny |
500131019000024502024 |
Centrum účelových zariad. |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
15. 4. 2024 |
169.87 |
EUR |
Čistiace a hygienické prostriedky |
500131019000024512024 |
Centrum účelových zariad. |
Belička Ján-BELSPOL |
14444275 |
15. 4. 2024 |
96.92 |
EUR |
Potraviny |
500131019000024552024 |
Centrum účelových zariad. |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
15. 4. 2024 |
79.18 |
EUR |
Potraviny |
500131019000024572024 |
Centrum účelových zariad. |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
15. 4. 2024 |
131.77 |
EUR |
Potraviny |
500131019000024612024 |
Centrum účelových zariad. |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
15. 4. 2024 |
366.89 |
EUR |
Potraviny |
178000119000520552024 |
RO MV SR |
Juniper s.r.o. |
36365998 |
15. 4. 2024 |
541.94 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
178000119000520572024 |
RO MV SR |
Juniper s.r.o. |
36365998 |
15. 4. 2024 |
619.73 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
178000119000521062024 |
RO MV SR |
Juniper s.r.o. |
36365998 |
15. 4. 2024 |
1956.30 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
178000119000521102024 |
RO MV SR |
Juniper s.r.o. |
36365998 |
15. 4. 2024 |
299.52 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
178000119000521132024 |
RO MV SR |
Juniper s.r.o. |
36365998 |
15. 4. 2024 |
1897.69 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |