| Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
| 177000119000382712021 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
19. 2. 2021 |
569.09 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 177000119000382802021 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
19. 2. 2021 |
307.26 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 177000119000382912021 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
19. 2. 2021 |
224.86 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 177000119000382972021 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
19. 2. 2021 |
297.44 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 177000119000383062021 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
19. 2. 2021 |
256.27 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 177000119000383192021 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
19. 2. 2021 |
572.29 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 101175419000392932021 |
RO MV SR |
BAYERN CENTER s.r.o. |
31368093 |
19. 2. 2021 |
1088.14 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
| 101175419000393012021 |
RO MV SR |
BAYERN CENTER s.r.o. |
31368093 |
19. 2. 2021 |
1145.15 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
| 101175419000393222021 |
RO MV SR |
BAYERN CENTER s.r.o. |
31368093 |
19. 2. 2021 |
254.60 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
| 500061019000000742021 |
KLU MV SR ARCO |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
19. 2. 2021 |
40.61 |
EUR |
Potraviny |
| 500061019000000752021 |
KLU MV SR ARCO |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
19. 2. 2021 |
390.47 |
EUR |
Potraviny |
| 178000119000291332021 |
RO MV SR |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
18. 2. 2021 |
90.00 |
EUR |
Elektrická energia |
| 500061019000000582021 |
KLU MV SR ARCO |
JANEK s.r.o. |
31569137 |
18. 2. 2021 |
12.96 |
EUR |
Potraviny |
| 500191019000004722021 |
Centrum účelových zariad. |
GU SLOVENSKO s.r.o. |
35793708 |
18. 2. 2021 |
23.52 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
| 101175419000351992021 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
18. 2. 2021 |
309.98 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 101175419000352072021 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
18. 2. 2021 |
476.51 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 101175419000352162021 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
18. 2. 2021 |
22.72 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 101175419000352872021 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
18. 2. 2021 |
688.26 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 500140019000000472021 |
Centrum polygrafických sl |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
18. 2. 2021 |
17.14 |
EUR |
KANCELÁRSKE POTREBY |
| 500161019000004922021 |
Centrum účelových zariad. |
Démos trade s.r.o. |
36439851 |
18. 2. 2021 |
314.06 |
EUR |
Ostatný všeobecný materiál |
| 500161019000004952021 |
Centrum účelových zariad. |
Spišáková Gabriela PhDr. |
33768897 |
18. 2. 2021 |
335.50 |
EUR |
Čistiace a hygienické prostriedky |
| 101185119000352762021 |
RO MV SR |
Towercom a.s. |
36364568 |
18. 2. 2021 |
5100.56 |
EUR |
Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
| 101185119000352862021 |
RO MV SR |
Towercom a.s. |
36364568 |
18. 2. 2021 |
63014.66 |
EUR |
Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
| 101190119000356332021 |
RO MV SR |
Towercom a.s. |
36364568 |
18. 2. 2021 |
7110.74 |
EUR |
Prevádzka varovacieho systému |
| 101190119000356352021 |
RO MV SR |
Towercom a.s. |
36364568 |
18. 2. 2021 |
210.31 |
EUR |
Prevádzka varovacieho systému |
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
02/5094 1111
02/5094 4397
poslať stránku
vytlačiť stránku