Pribinova 2, 812 72 Bratislava
02/5094 1111
02/5094 4397
Faktúry
| Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
| 147060119000007742020 | Horská záchranná služba | Towercom a.s. | 36364568 | 25. 9. 2020 | 199.85 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 500061019000005892020 | KLU MV SR ARCO | Linde Gas k.s. | 31373861 | 25. 9. 2020 | 42.78 | EUR | Technické plyny |
| 500061019000005902020 | KLU MV SR ARCO | PRESS GROUP s.r.o. | 36035271 | 25. 9. 2020 | 37.63 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
| 500041019000053572020 | Centrum účelových zariad. | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 25. 9. 2020 | 70.80 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
| 500171019000053582020 | Centrum účelových zariad. | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 25. 9. 2020 | 121.98 | EUR | Potraviny |
| 500171019000053602020 | Centrum účelových zariad. | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25. 9. 2020 | 194.04 | EUR | Potraviny |
| 500171019000053632020 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25. 9. 2020 | 298.39 | EUR | Potraviny |
| 175000119001960432020 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 24. 9. 2020 | 56.10 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 500140019000002112020 | Centrum polygrafických sl | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 24. 9. 2020 | 26.16 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
| 500140019000002132020 | Centrum polygrafických sl | Regina Pavol Ing.-REGINA | 11636653 | 24. 9. 2020 | 142.40 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
| 500041019000053192020 | Centrum účelových zariad. | ABAKIS s.r.o. | 35770503 | 24. 9. 2020 | 141.60 | EUR | Ostatná komunikačná infraštruktúra |
| 175000119001966592020 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 24. 9. 2020 | 53.94 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119001966732020 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 24. 9. 2020 | 53.94 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119001966842020 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 24. 9. 2020 | 53.94 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119001967112020 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 24. 9. 2020 | 26.52 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119001967272020 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 24. 9. 2020 | 54.11 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119001967412020 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 24. 9. 2020 | 45.92 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 173000119001997262020 | RO MV SR | Kríková Helena Mgr.-exekútor | 42147735 | 24. 9. 2020 | 42.29 | EUR | Exekútorské služby |
| 173000119001997352020 | RO MV SR | Kríková Helena Mgr.-exekútor | 42147735 | 24. 9. 2020 | 39.83 | EUR | Exekútorské služby |
| 141090119000006442020 | Akadémia PZ v Bratislave | FT Kominárstvo s.r.o. | 51267926 | 24. 9. 2020 | 318.00 | EUR | Revízie a kontroly objektov |
| 500061019000005822020 | KLU MV SR ARCO | DUNA Fruit s.r.o. | 51304112 | 24. 9. 2020 | 780.42 | EUR | Potraviny |
| 500061019000005842020 | KLU MV SR ARCO | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24. 9. 2020 | 125.74 | EUR | Potraviny |
| 500041019000053472020 | Centrum účelových zariad. | AMIKOL s.r.o. | 35904071 | 24. 9. 2020 | 420.00 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
| 101175419002007572020 | RO MV SR | Borlok Ján Ing. | 00910300 | 24. 9. 2020 | 100.00 | EUR | Znalecké, ostatné, inde nezaradené |
| 500061019000005912020 | KLU MV SR ARCO | Spišáková Gabriela PhDr. | 33768897 | 24. 9. 2020 | 1358.42 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
poslať stránku
vytlačiť stránku