Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
101428119000522232024 |
RO MV SR |
ARINC |
|
18. 4. 2024 |
159.95 |
USD |
Let.technika-aktual. |
101428119000522272024 |
RO MV SR |
ARINC |
|
18. 4. 2024 |
8793.45 |
USD |
Let.technika-aktual. |
101190119000530472024 |
RO MV SR |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
18. 4. 2024 |
180.00 |
EUR |
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia |
101185119000533582024 |
RO MV SR |
Obec Zboj |
00323811 |
18. 4. 2024 |
125.00 |
EUR |
Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
176000119000534132024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
18. 4. 2024 |
1.30 |
EUR |
Náhradné diely |
173000119000537172024 |
RO MV SR |
Kroupa Marcel JUDr. |
42026067 |
18. 4. 2024 |
72.00 |
EUR |
Exekútorské služby |
147060119000003482024 |
Horská záchranná služba |
Ministerstvo obrany SR |
30845572 |
18. 4. 2024 |
88.85 |
EUR |
Elektrická energia |
147060119000003492024 |
Horská záchranná služba |
Ľupčianka s.r.o. |
31614531 |
18. 4. 2024 |
79.20 |
EUR |
Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
500131017000001662024 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
18. 4. 2024 |
5.01 |
EUR |
Potraviny |
500191019000024342024 |
Centrum účelových zariad. |
Hriž Stanislav ml. |
51712270 |
18. 4. 2024 |
46.50 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
500161019000024382024 |
Centrum účelových zariad. |
Démos trade s.r.o. |
36439851 |
18. 4. 2024 |
2336.80 |
EUR |
Ostatný všeobecný materiál |
500131019000024522024 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
18. 4. 2024 |
346.28 |
EUR |
Potraviny |
500131019000024602024 |
Centrum účelových zariad. |
KON-RAD s.r.o. |
00684104 |
18. 4. 2024 |
475.92 |
EUR |
Potraviny |
171000119000533692024 |
RO MV SR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
18. 4. 2024 |
595.39 |
EUR |
Vodné |
101175419000540222024 |
RO MV SR |
BAYERN CENTER s.r.o. |
31368093 |
18. 4. 2024 |
991.60 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
178000119000541292024 |
RO MV SR |
Letisko Košice-Airport Košice a.s. |
36579343 |
18. 4. 2024 |
341.55 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
171000119000548022024 |
RO MV SR |
Markovič Marián |
F0505010 |
18. 4. 2024 |
2962.84 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
147060119000003202024 |
Horská záchranná služba |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
17. 4. 2024 |
152.92 |
EUR |
Ost. údržba –špec.HaZZ |
147060119000003212024 |
Horská záchranná služba |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
17. 4. 2024 |
73.97 |
EUR |
Ost. údržba –špec.HaZZ |
147060119000003312024 |
Horská záchranná služba |
Parditka Jozef-CENTER |
41286804 |
17. 4. 2024 |
979.20 |
EUR |
Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamest |
500081019000003252024 |
KRÚ MV SR "BYSTRÁ" |
SIAD Slovakia s.r.o. |
35746343 |
17. 4. 2024 |
30.74 |
EUR |
Technické plyny |
500151019000023202024 |
Centrum účelových zariad. |
Kopún Martin-Plynoterm |
32784384 |
17. 4. 2024 |
616.20 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
500151019000023212024 |
Centrum účelových zariad. |
Jančovič Peter |
37284118 |
17. 4. 2024 |
1548.00 |
EUR |
Revízie a kontroly objektov |
174000119000518542024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
17. 4. 2024 |
541.80 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
174000119000518612024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
17. 4. 2024 |
902.81 |
EUR |
Poplatok za úschovu zaistených vecí |