Faktúry
| Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
| 147060119000005902025 | Horská záchranná služba | Ledvák spol. s.r.o. | 48206326 | 14. 7. 2025 | 207.75 | EUR | Revízie a kontroly objektov |
| 147060119000005912025 | Horská záchranná služba | Ledvák spol. s.r.o. | 48206326 | 14. 7. 2025 | 1007.37 | EUR | Revízie a kontroly objektov |
| 177000119000793252025 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 14. 7. 2025 | 10077.70 | EUR | Elektrická energia |
| 147060119000005882025 | Horská záchranná služba | tole s.r.o. | 36491608 | 14. 7. 2025 | 751.53 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
| 178000119000789992025 | RO MV SR | Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. | 31666205 | 14. 7. 2025 | 310.14 | EUR | Elektrická energia |
| 178000119000800372025 | RO MV SR | Domäsko s.r.o. | 31719236 | 14. 7. 2025 | 81.97 | EUR | Potraviny |
| 500061019000007882025 | KLU MV SR ARCO | KOVYST s.r.o. | 45476471 | 14. 7. 2025 | 98.91 | EUR | R:Pracovné odevy,obuv, pra. Pomôcky-doprava |
| 175000119000794922025 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 14. 7. 2025 | 57.38 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119000799842025 | RO MV SR | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 14. 7. 2025 | 50.52 | EUR | Potraviny |
| 101185119000801822025 | RO MV SR | Towercom a.s. | 36364568 | 14. 7. 2025 | 86330.17 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
| 175000119000794732025 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 14. 7. 2025 | 57.55 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119000796272025 | RO MV SR | Stavebné bytové družstvo Ružomberok | 00222020 | 14. 7. 2025 | 94.69 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 500041019000054352025 | Centrum účelových zariad. | PENAM SLOVAKIA a.s. | 36283576 | 14. 7. 2025 | 601.71 | EUR | Potraviny |
| 175000119000794762025 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 14. 7. 2025 | 57.38 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 173000117000011722025 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 14. 7. 2025 | 135.35 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 500131019000054542025 | Centrum účelových zariad. | Julius Meinl Coffee Intl. a.s. | 31318932 | 14. 7. 2025 | 333.13 | EUR | Potraviny |
| 175000119000794612025 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 14. 7. 2025 | 126.05 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119000796212025 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 14. 7. 2025 | 30.41 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119000796122025 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 14. 7. 2025 | 57.38 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101150119000797662025 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 14. 7. 2025 | 537.92 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
| 101175019000789122025 | RO MV SR | KApAR s.r.o. | 36505994 | 14. 7. 2025 | 824.10 | EUR | IV-projektové práce |
| 175000119000794582025 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 14. 7. 2025 | 50.39 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119000794702025 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 14. 7. 2025 | 56.03 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119000796532025 | RO MV SR | Obvodné stavebné bytové družstvo | 00176265 | 14. 7. 2025 | 39.94 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 175000119000794282025 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 14. 7. 2025 | 69.52 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
