Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
101428119000330172024 |
RO MV SR |
Letisko Piešťany a.s. |
36266906 |
12. 3. 2024 |
620.52 |
EUR |
Ostatné letecké poplatky |
101185119000330202024 |
RO MV SR |
SITA Switzerland Sarl |
|
12. 3. 2024 |
1178.54 |
EUR |
Nezmluvné služby inde nezaradené |
101150119000353992024 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
12. 3. 2024 |
596.62 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
178000119000366852024 |
RO MV SR |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
12. 3. 2024 |
483.81 |
EUR |
Potraviny |
174000119000370432024 |
RO MV SR |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
37954521 |
12. 3. 2024 |
31.06 |
EUR |
Prevádzka varovacieho systému |
177000119000370862024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
12. 3. 2024 |
778.99 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
177000119000371002024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
12. 3. 2024 |
56.70 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
178000119000374022024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
12. 3. 2024 |
345.47 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
500061019000002182024 |
KLU MV SR ARCO |
Bariš Juraj-JUROŠÍK |
34271708 |
12. 3. 2024 |
434.40 |
EUR |
Revízie a kontroly objektov |
500151019000015162024 |
Centrum účelových zariad. |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
12. 3. 2024 |
109.69 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
101185119000314762024 |
RO MV SR |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
11. 3. 2024 |
551.86 |
EUR |
Hovorné štátne linky, medzinárodné |
101185119000317652024 |
RO MV SR |
SLOVANET a.s. |
35954612 |
11. 3. 2024 |
257.47 |
EUR |
Ostatná komunikačná infraštruktúra |
101270119000318492024 |
RO MV SR |
ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ |
45355134 |
11. 3. 2024 |
120.00 |
EUR |
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia |
147060119000001862024 |
Horská záchranná služba |
Milkovičová Katarína Ing.-KAMEA |
33018031 |
11. 3. 2024 |
109.65 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
147060119000001872024 |
Horská záchranná služba |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
11. 3. 2024 |
76.05 |
EUR |
REF: gastrolístky |
101240117000002542024 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
11. 3. 2024 |
27.17 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
101150119000320982024 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
11. 3. 2024 |
595.12 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
101177519000322852024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
11. 3. 2024 |
1859.10 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - OCHRANA OBJEKTOV |
101177519000323932024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
11. 3. 2024 |
1069.96 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - DOKLADY |
101177519000324022024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
11. 3. 2024 |
978.59 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - DOPRAVA |
101177519000324122024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
11. 3. 2024 |
3592.19 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - PERSONALISTIKA |
178000119000313682024 |
RO MV SR |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
11. 3. 2024 |
10.81 |
EUR |
Elektrická energia |
172000119000324272024 |
RO MV SR |
Gašparík Róbert |
33196907 |
11. 3. 2024 |
1708.09 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
178000119000341022024 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
11. 3. 2024 |
327.83 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
500171019000014472024 |
Centrum účelových zariad. |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
11. 3. 2024 |
38.69 |
EUR |
Potraviny |