| Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
| 173000117000011722025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
14. 7. 2025 |
135.35 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 175000119000794582025 |
RO MV SR |
BYTTERM a.s. |
31584705 |
14. 7. 2025 |
50.39 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 500041019000054402025 |
Centrum účelových zariad. |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
36283576 |
14. 7. 2025 |
134.14 |
EUR |
Potraviny |
| 101185119000801822025 |
RO MV SR |
Towercom a.s. |
36364568 |
14. 7. 2025 |
86330.17 |
EUR |
Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
| 500061019000007882025 |
KLU MV SR ARCO |
KOVYST s.r.o. |
45476471 |
14. 7. 2025 |
98.91 |
EUR |
R:Pracovné odevy,obuv, pra. Pomôcky-doprava |
| 500131019000054542025 |
Centrum účelových zariad. |
Julius Meinl Coffee Intl. a.s. |
31318932 |
14. 7. 2025 |
333.13 |
EUR |
Potraviny |
| 101428117000011612025 |
RO MV SR |
EUROCONTROL |
|
12. 7. 2025 |
1750.85 |
EUR |
Ostatné letecké poplatky |
| 500131019000054492025 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
12. 7. 2025 |
338.39 |
EUR |
Potraviny |
| 101428117000011602025 |
RO MV SR |
EUROCONTROL |
|
12. 7. 2025 |
345.81 |
EUR |
Ostatné letecké poplatky |
| 101185119000799722025 |
RO MV SR |
UPC BROADBAND Slovakia s.r.o. |
35971967 |
11. 7. 2025 |
20.38 |
EUR |
Ostatné telekomunikačné služby |
| 101175319000785602025 |
RO MV SR |
Park One Bratislava s.r.o. |
36796298 |
11. 7. 2025 |
1460.72 |
EUR |
Elektrická energia |
| 151050119000004442025 |
Športové centrum polície |
URSUS TRADE s.r.o. |
45940541 |
11. 7. 2025 |
367.03 |
EUR |
Spotreba všeob.mater |
| 177000119000793522025 |
RO MV SR |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
11. 7. 2025 |
157.91 |
EUR |
meracie SPZTaN – údržba |
| 178000119000800122025 |
RO MV SR |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
11. 7. 2025 |
481.21 |
EUR |
Potraviny |
| 177000119000792872025 |
RO MV SR |
Lenčák Juraj Ing. |
37263587 |
11. 7. 2025 |
250.00 |
EUR |
Znalecké, ostatné, inde nezaradené |
| 101175419000802712025 |
RO MV SR |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
11. 7. 2025 |
1402.20 |
EUR |
Aditíva, špeciálne kvapaliny |
| 172000119000789612025 |
RO MV SR |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
11. 7. 2025 |
912.17 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
| 147060119000005872025 |
Horská záchranná služba |
Mesto Liptovský Hrádok |
00315494 |
11. 7. 2025 |
36.90 |
EUR |
Dane z nehnuteľnosti |
| 178000119000784042025 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
11. 7. 2025 |
431.35 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
| 147060119000005862025 |
Horská záchranná služba |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
11. 7. 2025 |
320.00 |
EUR |
Poštovné služby |
| 101428119000783582025 |
RO MV SR |
Murín Ľuboš-REALEX |
22668993 |
11. 7. 2025 |
1225.08 |
EUR |
Servisné, opravárenské, LET |
| 500061019000007862025 |
KLU MV SR ARCO |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
11. 7. 2025 |
145.00 |
EUR |
Reprezentačné výdavky riaditeľov, vedúcich útvarov |
| 500140019000001762025 |
Centrum polygrafických sl |
Antalis a.s. |
35699434 |
11. 7. 2025 |
4404.75 |
EUR |
Čistiace prostriedky, prídavné zmesi |
| 101150119000790492025 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
11. 7. 2025 |
389.73 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
| 151050119000004452025 |
Športové centrum polície |
ŠKP-ŠPORT s.r.o. |
31379630 |
11. 7. 2025 |
1032.00 |
EUR |
Športové vybavenie |
