Pribinova 2, 812 72 Bratislava
02/5094 1111
02/5094 4397
Faktúry
| Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
| 177000119000402262021 | RO MV SR | Špička Jaroslav JUDr. | 42341795 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000402372021 | RO MV SR | Špička Jaroslav JUDr. | 42341795 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000402462021 | RO MV SR | Kormaník Dušan JUDr. | 17082901 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000402532021 | RO MV SR | Šviderský Štefan JUDr. | 35513136 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000402662021 | RO MV SR | Šviderský Štefan JUDr. | 35513136 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000402722021 | RO MV SR | Laclavíková Hildegarda JUDr. | 37881485 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000402812021 | RO MV SR | Laclavíková Hildegarda JUDr. | 37881485 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000402892021 | RO MV SR | Laclavíková Hildegarda JUDr. | 37881485 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000403152021 | RO MV SR | Brožina Michal JUDr.,súdny exekútor | 36164020 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000403212021 | RO MV SR | Brožina Michal JUDr.,súdny exekútor | 36164020 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000403292021 | RO MV SR | Voloch Juraj-exekútorský úrad | 35511745 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000403622021 | RO MV SR | Palša Igor Mgr.,súdny exekútor | 36151327 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000403762021 | RO MV SR | Špička Jaroslav JUDr. | 42341795 | 24. 2. 2021 | 42.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 177000119000407892021 | RO MV SR | Karas Jozef JUDr. | 35517034 | 24. 2. 2021 | 35.00 | EUR | Exekútorské služby |
| 500061019000000782021 | KLU MV SR ARCO | Móderová Andrea-UNIPAP | 46472738 | 24. 2. 2021 | 41.04 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
| 500140019000000582021 | Centrum polygrafických sl | SCP PAPIER a.s. | 36373583 | 24. 2. 2021 | 210.60 | EUR | POLYGRAFICKÝ MATERIÁL |
| 173000119000428602021 | RO MV SR | OSS s.r.o. | 36439908 | 23. 2. 2021 | 4336.77 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000432102021 | RO MV SR | Obec Mojmírovce | 00308269 | 23. 2. 2021 | 393.66 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 174000119000432152021 | RO MV SR | Obec Močenok | 00308439 | 23. 2. 2021 | 400.00 | EUR | Elektrická energia |
| 174000119000432172021 | RO MV SR | Mesto Želiezovce | 00307696 | 23. 2. 2021 | 15.00 | EUR | Elektrická energia |
| 174000119000432222021 | RO MV SR | Obec Mojmírovce | 00308269 | 23. 2. 2021 | 393.66 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 500140019000000592021 | Centrum polygrafických sl | SCP PAPIER a.s. | 36373583 | 23. 2. 2021 | 2505.60 | EUR | PAPIER |
| 500191019000005862021 | Centrum účelových zariad. | GU SLOVENSKO s.r.o. | 35793708 | 23. 2. 2021 | 32.98 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
| 147060119000000762021 | Horská záchranná služba | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 31678238 | 23. 2. 2021 | 84.24 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
| 500040019000005122021 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 23. 2. 2021 | 197.24 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
poslať stránku
vytlačiť stránku