Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2000062668 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 24. 9. 2020 | 50.45 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 206/ |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | ZA-CP-ciach s.vody 10/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 0.27 | 0.27 |
00020 | ZA-CP-ciach t.vody 10/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 0.60 | 0.60 |
00030 | ZA-CP-FO balkón 10/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 0.85 | 0.85 |
00040 | ZA-CP-fond opráv. 10/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 41.90 | 41.90 |
00050 | ZA-CP-havarij.služb10/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 0.35 | 0.35 |
00060 | ZA-CP-správ.popl. 10/2020-V. Okružná 86 | 1.000 | LE | 6.48 | 6.48 |
» Späť