Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400021947 | KLU MV SR ARCO | SEKO Trenčín s.r.o. | 36314323 | 27. 3. 2024 | 260.24 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Hollého 928,911 05 Trenčín,SK | 7/2024 | Hrušková Ľubica, ved.ekonom.úseku |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | spotrebný materiál | 1.000 | ST | 260.24 | 260.24 |
» Späť